Поставщик не вернул предоплату

Поставщик не вернул предоплату

Об актуальных изменениях в КС узнаете, став участником программы, разработанной совместно с ЗАО “Сбербанк-АСТ”. Слушателям, успешно освоившим программу выдаются удостоверения установленного образца.

Лекторы – ведущие эксперты, непосредственные разработчики законов:
В. В. Витрянский, Л. Ю. Михеева, Е. А. Суханов, А. А. Маковская. Принять участие можно очно/ онлайн или в записи, в любой точке страны!

Обзор документа

Постановление Арбитражного суда Московского округа от 15 сентября 2014 г. N Ф05-10116/14 по делу N А41-64329/2013 (ключевые темы: аванс – поставка товара – разовая сделка – оплата товара – исполнение обязательств)

г. Москва
15 сентября 2014 г.Дело N А41-64329/13

Резолютивная часть постановления объявлена 15 сентября 2014 года.

Полный текст постановления изготовлен 15 сентября 2014 года.

Арбитражный суд Московского округа в составе:

Председательствующего судьи: Буяновой Н.В.,

судей: Егоровой Т.А., Шишовой О.А.,

при участии в заседании:

от истца: ООО “ВЕЛЕБИТ” – И.А.Грошева (по доверенности от 01.12.2013 года);

от ответчика: ООО “ТЕХНИКА-Т” – О.Г.Кальницкой (по доверенности от 15.09.2014 года);

рассмотрев 15 сентября 2014 года в судебном заседании кассационную жалобу Общества с ограниченной ответственностью “ВЕЛЕБИТ”

на постановление Десятого арбитражного апелляционного суда от 04 июня 2014 года,

принятое судьями Боровиковой С.В., Ханашевичем С.К., Черниковой Е.В.,

по делу N А41-64329/13

по иску Общества с ограниченной ответственностью “ВЕЛЕБИТ” (ОГРН 1073435005577; ИНН 3435088133)

к Общество с ограниченной ответственностью “ТЕХНИКА-Т” (ОГРН 1115027008150; ИНН 5027175448)

о взыскании денежных средств

ООО “Велебит” (далее – истец) обратилось с иском к ООО “Техника-Т” (далее – тветчик) о взыскании неосновательного обогащения в сумме 250 000 руб., процентов за пользование чужими денежными средствами в сумме 8 421 руб. 66 коп.

Обосновывая требования, истец сослался на то, что имел намерение приобрести у ответчика товар по разовой сделке. Ответчик выставил счет N 130 от 06.08.2012 г. на оплату товара (радиаторов) на сумму 696 295 руб. 22 коп. На основании счета истец перечислил ответчику предварительную оплату товара (аванс) в сумме 250 000 руб., что составляет 30% от стоимости подлежащего поставке товара. Ответчик полагает, что на основании указанного счета истец должен внести аванс в размере полной стоимости товара, в связи с чем не поставил товар. Однако между ними была достигнута устная договоренность о внесении 30-процентной предоплаты. Поскольку до настоящего времени товар не поставлен и аванс по требованию истца не возвращен, на основании статьи 1102 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) сумма аванса с процентами подлежит взысканию с ответчика.

Решением Арбитражного суда Московской области от 11.03.2014 г. иск удовлетворен. Суд счел, что ответчик, не поставивший товар, неосновательно удерживает сумму аванса, которая на основании статьи 1102 ГК РФ подлежит взысканию в пользу истца с процентами.

Постановлением Десятого арбитражного апелляционного суда от 04.06.2014 г. решение суда отменено. В удовлетворении иска отказано. Суд апелляционной инстанции исходил из того, что ответчик имеет законное основание для удержания полученного аванса.

Истец подал кассационную жалобу, в которой просит отменить постановление суда апелляционной инстанции. Обосновывая жалобу, ссылается на неправильное применение судом статьи 1102 ГК РФ. Полагает, что между ним и ответчиком отсутствуют договорные отношения, так как счет N 130 от 06.08.2012 г. не содержит условия о сроке поставке товара, то есть не содержит существенного условия. До настоящего времени ответчик не поставил истцу ни одной единицы товара.

Ответчик возразил против удовлетворения жалобы, полагает, что суд апелляционной инстанции пришел к обоснованному выводу об отсутствии предусмотренных статьей 1102 ГК РФ оснований для взыскания неосновательного обогащения.

Обсудив доводы жалобы, суд кассационной инстанции полагает, что постановление апелляционного суда подлежит отмене, решение суда первой инстанции – оставлению без изменения по следующим основаниям.

По делу установлено, что между истцом (покупатель) и ответчиком (поставщик) было достигнуто соглашение о совершении сделки по поставке товаров – радиаторов отопления.

Поставщик выставил покупателю счет N 130 от 06.08.2012 г. на сумму 696 295 руб. 22 коп. В счете определено количество товара, его ассортимент и цена, указано, что оплата счета означает согласие с условиями поставки товара. Уведомление об оплате обязательно, в противном случае не гарантируется наличие товара на складе. Товар отпускается по факту прихода денег на расчетный счет поставщика, самовывозом, при наличии доверенности и паспорта.

Платежным поручением N 278 от 23.08.2012 г. покупатель ООО “Велебит” перечислил поставщику денежные средства в сумме 250 000 руб. При этом в графе “назначение платежа” указано “предварительная оплата 30% по счету N 130 от 06.08.2012 г. за радиаторы”.

То есть между сторонами заключена разовая сделка, по которой покупатель внес 30-процентную предварительную оплату товара, ответчик товар не поставил.

Удовлетворяя иск, суд первой инстанции исходил из того, что поставщик, не поставивший ни одной единицы товара, без законных оснований удерживает сумму аванса.

Отказывая в иске, суд апелляционной инстанции указал, что оплатив счет N 130 от 06.08.2012 г. истец принял изложенные в нем условия оферты. Письмом (л.д.25) истец гарантировал в срок до 22.08.2012 г. оплатить радиаторы в сумме 696 296 руб. 22 коп., то есть в полном объеме. Следовательно, принял обязательство по внесению аванса в размере полной стоимости товара. Внеся аванс в размере лишь 30% стоимости, истец не исполнил обязательство по оплате товара, в связи с чем у ответчика не возникла обязанность по поставке товара и спорную сумму нельзя считать неосновательным обогащением.

Правильно установив обстоятельства дела, суд апелляционной инстанции неправильно применил закон, что привело к необоснованному отказу в иске.

В соответствии с пунктом 2 статьи 487 ГК РФ в случае неисполнения покупателем обязанности предварительно оплатить товар применяются правила, предусмотренные статьей 328 ГК РФ.

Согласно пункту 2 статьи 328 ГК РФ в случае непредставления обязанной стороной обусловленного договором исполнения обязательства либо наличия обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что такое исполнение не будет произведено в установленный срок, сторона, на которой лежит встречное исполнение, вправе приостановить исполнение своего обязательства либо отказаться от исполнения этого обязательства и потребовать возмещения убытков.

Если обусловленное договором исполнение обязательства произведено не в полном объеме, сторона, на которой лежит встречное исполнение, вправе приостановить исполнение своего обязательства или отказаться от исполнения в части, соответствующей непредставленному исполнению.

Согласно пункту 3 статьи 487 ГК РФ в случае, когда продавец, получивший сумму предварительной оплаты, не исполняет обязанность по передаче товара в установленный срок (статья 457 ГК РФ), покупатель вправе потребовать передачи оплаченного товара или возврата суммы предварительной оплаты за товар, не переданный продавцом.

Из совокупности указанных норм следует, что в случае, когда покупатель частично исполняет обязанность по предварительной оплате товара, поставщик имеет право приостановить поставку товара лишь в соответствующей части. Если поставщик вовсе не поставляет товар, то сумма аванса подлежит возвращению покупателю на основании пункта 3 статьи 487 ГК РФ.

Ответчик не имел оснований не поставлять товар на сумму полученного аванса 250 000 руб. Из счета N 130 следует, что товар представляет собой несколько единиц радиаторов, указана стоимость каждой единицы. Поставщик имел возможность определить, какое количество радиаторов приходится на сумму полученного аванса и поставить товар. Не исполнив этой обязанности, ответчик должен возвратить истцу сумму аванса и проценты в соответствии с пунктом 3, пунктом 4 статьи 487 ГК РФ.

Спора о неисполнении покупателем обязанности по выборке товара, расчете процентов между сторонами нет, такие доводы не приводились.

Таким образом, суд первой инстанции обоснованно удовлетворил иск.

Руководствуясь статьями 284-289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд:

постановление Десятого арбитражного апелляционного суда от 04 июня 2014 года по делу N А41-64329/13 – отменить, решение Арбитражного суда Московской области от 11 марта 2014 года оставить в силе. Взыскать с ООО “Техника-Т” (ИНН 5027175448, зарегистрировано 15.06.2011 г.) в пользу ООО “Велебит” (ИНН 3435088133, зарегистрировано 26.09.2007 г.) судебные расходы по уплате госпошлины при подаче кассационной жалобы в сумме 2 000 руб.

Председательствующий судьяН.В.Буянова
СудьиТ.А.Егорова
О.А.Шишова

Обзор документа

Покупатель просил взыскать с поставщика неосновательное обогащение (аванс) и проценты за пользование чужими денежными средствами.

Апелляционная инстанция отказала в иске. Она исходила из того, что истец гарантировал полную оплату, а внес лишь 30%. Поэтому у ответчика не возникла обязанность по поставке товара и спорную сумму нельзя считать неосновательным обогащением.

Но суд округа не согласился с таким выводом. Он оставил в силе решение первой инстанции, удовлетворившей иск.

Согласно ГК РФ в случае непредставления обязанной стороной обусловленного договором исполнения обязательства либо наличия обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что такое исполнение не будет произведено в срок, сторона, на которой лежит встречное исполнение, вправе приостановить исполнение своего обязательства либо отказаться от его исполнения и потребовать возмещения убытков.

Если обусловленное договором исполнение обязательства произведено не в полном объеме, сторона, на которой лежит встречное исполнение, вправе приостановить исполнение своего обязательства или отказаться от исполнения в части, соответствующей непредставленному исполнению.

Эти правила применяются и в случае неисполнения покупателем обязанности по предоплате.

Если продавец, получивший предоплату, не передает товар в установленный срок, покупатель вправе потребовать передачи оплаченного товара или возврата предоплаты за товар, не переданный продавцом.

Из совокупности указанных норм следует, что в случае, когда покупатель частично исполняет обязанность по предоплате товара, поставщик вправе приостановить поставку лишь в соответствующей части. Если поставщик вовсе не поставляет товар, то аванс возвращается покупателю.

У ответчика не было оснований не поставлять товар на сумму полученного аванса. Он имел возможность определить, какое количество товара приходится на сумму полученного аванса.

ВС РФ разъяснил, как соотносятся между собой требования о возвращении аванса по договору и взыскании неустойки за нарушение срока передачи товара

С момента реализации покупателем права требования возврата суммы предварительной оплаты за товар в связи с нарушением поставщиком срока поставки договор поставки прекращает свое действие. На стороне поставщика в таком случае возникает денежное обязательство. При этом покупатель лишается возможности взыскать предусмотренные договором пени за нарушение срока передачи товара.

Реквизиты судебного акта

Суть дела

В октябре 2015 г. АО «Святогор» (покупатель) и ООО «КомплектСнаб» (поставщик) заключили договор поставки. Поставщик обязался поставить, а покупатель — принять и оплатить товар на условиях, установленных сторонами в договоре и спецификациях к нему.

По спецификации от 19.10.2015 № 1 поставщик обязался поставить в срок до 1 марта 2016 г. бульдозер гусеничный стоимостью 26,1 млн руб. В течение десяти банковских дней с момента предоставления поставщиком оригиналов договора, счета и документов банковской гарантии покупатель должен был перечислить поставщику аванс в размере 60%. Во исполнение договора после получения указанных документов платежным поручением от 03.12.2015 покупатель перечислил поставщику авансовый платеж в размере 15,7 млн руб.

Дополнительным соглашением от 15.03.2016 к договору стороны перенесли срок поставки товара на 30 июня 2016 г. При этом они согласовали ответственность поставщика за нарушение условий по поставке продукции в виде пеней в размере 0,03% от суммы товара за каждый день просрочки.

Поставщик нарушил срок поставки товара. Тогда покупатель направил претензию с требованием о возврате суммы предварительной оплаты и об уплате 1,2 млн руб. пеней за просрочку поставки. Поскольку данные требования не были добровольно исполнены поставщиком, покупатель обратился в арбитражный суд с иском о взыскании с поставщика 15,7 млн руб. предварительной оплаты и 1,2 млн пеней с продолжением их начисления за период с 6 декабря 2016 г. по день фактической уплаты долга.

Позиция судов

Суд первой инстанции признал требования покупателя обоснованными и подлежащими удовлетворению в полном объеме. Он исходил из того, что в случае просрочки исполнения обязательства по передаче предварительно оплаченного товара покупатель вправе требовать уплаты определенной договором неустойки со дня, когда по договору передача товара должна была быть произведена, до дня передачи товара покупателю или возврата ему предварительно уплаченной суммы.

Читайте также:  Как правильно составить жалобу в прокуратуру?

Суды апелляционной и кассационной инстанций согласились с выводами суда первой инстанции.

Позиция ВС РФ

ВС РФ отменил акты нижестоящих судов в части взыскания с ответчика 1,2 млн руб. пеней за период с 1 июля по 5 декабря 2016 г. и продолжения начисления пеней по день фактической оплаты долга. В рассматриваемой части дело было оправлено на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

ВС РФ обратил внимание на то, что в силу п. 3 ст. 487 ГК РФ в случае, когда продавец, получивший сумму предварительной оплаты, не исполняет обязанность по передаче товара в установленный срок (ст. 457 ГК РФ), покупатель вправе потребовать передачи оплаченного товара или возврата суммы предварительной оплаты за товар, не переданный продавцом. Иными словами, у покупателя есть выбор способа защиты нарушенного права: требовать передачи оплаченного товара или требовать возврата суммы предварительной оплаты.

С момента реализации права требования возврата суммы предварительной оплаты сторона, заявившая данное требование, считается утратившей интерес к дальнейшему исполнению условий договора, а договор — прекратившим свое действие. Кроме того, с момента совершения указанных действий обязательство по передаче товара (неденежное обязательство) трансформируется в денежное обязательство, которое не предполагает возникновения у продавца ответственности за нарушение срока передачи товара в виде договорной неустойки.

Согласно позиции, изложенной в п. 3 постановления Пленума ВАС РФ от 06.06.2014 № 35 «О последствиях расторжения договора», по смыслу п. 2 ст. 453 ГК РФ при расторжении договора прекращается обязанность должника совершать в будущем действия, которые являются предметом договора (например, отгружать товары по договору поставки, выполнять работы по договору подряда, выдавать денежные средства по договору кредита и т.п.). Поэтому неустойка, установленная на случай неисполнения или ненадлежащего исполнения указанной обязанности, начисляется до даты прекращения этого обязательства, то есть до даты расторжения договора.

В претензии покупатель требовал возврата суммы предварительной оплаты и уплаты пеней за просрочку поставки продукции, начисленных за период с 1 июля 2016 г. по состоянию на дату направления претензии — 21 ноября 2016 г. При этом претензия не содержала требования о передаче товара.

Таким образом, до момента предъявления требования о возврате суммы предварительной оплаты поставщик оставался должником по неденежному обязательству, связанному с передачей товара. Предъявляя поставщику требование о возврате ранее перечисленной предварительной оплаты, покупатель выразил свою волю на отказ от исполнения договора. Соответственно, он утратил интерес в получении причитающегося ему товара. В соответствии с п. 2 ст. 450.1 ГК РФ это влечет за собой установленные правовые последствия — расторжение договора. Следовательно, с момента реализации покупателем права требования возврата суммы предварительной оплаты за товар договор поставки прекратил свое действие. На стороне поставщика возникло денежное обязательство, а обязанность поставить товар и ответственность в виде договорных пеней за нарушение срока передачи товара отпали.

Суд первой инстанции, с которым согласились суды апелляционной и кассационной инстанций, с учетом выбранного истцом способа защиты нарушенных прав пришел к правильному заключению о том, что в случае просрочки исполнения обязательства по передаче предварительно оплаченного товара покупатель вправе требовать уплаты определенной договором неустойки со дня, когда по договору передача товара должна была быть произведена. В то же время, рассчитав пени от суммы товара и взыскивая их за период с 1 июля по 5 декабря 2016 г. (дату подачи искового заявления) с продолжением начисления пеней с 6 декабря 2016 г. по день фактической уплаты долга, суды не учли, что в настоящем деле с момента направления претензии с требованием о возврате суммы предварительной оплаты ответчик остался должником лишь по денежному обязательству. В данном случае не может быть применена ответственность в виде договорной неустойки за ненадлежащее исполнение обязательства по передаче товара. На сумму удержанного аванса могут быть начислены только проценты в соответствии со ст. 395 ГК РФ.

Предоплата возвращается или нет: требования, порядок действий и особенности

Предоплата или предварительная оплата – это термин, употребляющийся в юридических документах и обозначающий аванс, какую-либо часть или всю сумму расчётов по заключённому договору купли-продажи. Применяется предоплата тогда, когда соглашение содержит в себе обязательство покупателя полностью или частично оплатить товар до того, как продавец передаст его в срок, определённый прописанными условиями или же статьёй 314 ГК РФ.

Она предусматривается для широкого набора услуг и товаров, вносится как гарантия об исполнении соглашения между покупателем и продавцом. Многим интересно, возвращается предоплата или нет. Разберемся в данной статье.

Случаи бывают разные

Порой возникают ситуации, когда нужно отказаться от совершённой сделки и вернуть предоплату. Причин, способствующих такому развитию событий, может быть много. Так, например, после внесения залога на покупку автомобиля покупателю срочно потребовались деньги. Или же предоплата вносилась за ремонт, но при этом оказалось, что он ненадлежащего качества.

Каким образом можно вернуть предоплату? Когда сделать это невозможно? Чтобы узнать ответы на эти вопросы, нужно ознакомиться с соответствующими нормами, которые прописаны в Гражданском кодексе и Законе «О защите прав потребителей». Итак, предоплата возвращается или нет?

Виды предоплаты и ее специфика

В гражданском кодексе РФ осуществляется регулирование нормами права взаимоотношений, связанных с условиями предоплаты. Здесь устанавливаются главные правила, обеспечивающие верный порядок данной процедуры.

Поскольку договоры купли-продажи включают в себя различные формы оплаты со всевозможными условиями правовых отношений, то можно разделить предоплату на следующие типы:

  • полная: клиент выплачивает всю стоимость договора;
  • частичная (аванс): неполная оплата товара установленным размером или процентом от суммы;
  • револьверная – постоянное заключение сделки с предварительной оплатой на протяжении долгого времени.

Возвращается ли предоплата за услуги? Об этом далее.

Отличия между авансом и задатком

Многие путают аванс и задаток, думая, что это одно и то же. Однако на самом деле данные понятия имеют существенные различия. Часто в договоре устанавливается какой-либо из этих типов предоплаты, граждане не знают, в чём между ними разница, хотя она очень важна при возврате денежных средств.

Задаток – это строгий тип предоплаты, регулирующийся на законодательном уровне. Он выполняет следующие функции:

  • выступает доказательством заключения соглашения;
  • служит гарантом выполнения взятых на себя обязательств сторонами.

Законодательно установлена процедура, регулирующая возврат задатка. Если клиент отказывается от какой-либо услуги, за которую уже был внесён задаток, то его не вернут. Однако в том случае, когда поставщик стал виновником неисполнения услуги, он должен выплатить задаток в двойном размере. Возвращается предоплата или нет? В этом поможет разобраться юрист.

Аванс – это простая предоплата, чаще всего используемая для предварительных трат поставщика. Возвращается он обыкновенным образом: если услугу не оказали, клиент имеет право потребовать назад свой аванс. Он не регулируется на законодательном уровне. Выплата должна быть оформлена в письменном виде, как минимум в форме расписки. Если же оговаривается именно задаток, то рекомендуется заключить дополнительное соглашение.

Как вернуть предоплату за товар?

Если товар приобретается с обязательным внесением предварительной оплаты, нужно оформить договор купли-продажи в письменной форме, где будет указано полное название товара, оговорены сроки поставки, зафиксирована сумма предоплаты или процент от всей стоимости и процедура расчёта. Возвращается ли предоплата за товар?

Внеся предоплату, покупатель может вернуть её в следующих случаях:

  • при несоблюдении требуемого качества товара;
  • при нарушении сроков доставки;
  • при доставке не того товара, который был заказан.

Если в указанные сроки по вине продавца покупатель не получил товар, то он имеет полное право требовать обратно внесённую ранее предоплату, если только не было заключено дополнительное соглашение об установке новых сроков или их переносе. При этом можно потребовать, чтобы продавец выплатил неустойку, составляющую 0,5% от общей суммы предоплаты за каждый просроченный день.

Возвращается ли предоплата за услуги при отказе от них? Об этом ниже.

Составляем претензию

Если поступает отказ от возмещения всего объёма предоплаты, то необходимо составить претензию или заявление на продавца в письменной форме, где будут описаны такие критерии, как: название товара, сумма предоплаты, сроки доставки, время просрочки и требование о выплате продавцом пени с того дня, в который по договору должен быть передан товар. Составлять претензию нужно в двух экземплярах, причём один из них отдаётся продавцу или его законному представителю для подписи. Также нужно указать дату её получения.

Если товар приобретался не в готовом виде, а заказывался у его изготовителя, то покупатель имеет право требовать 3% от всей суммы предоплаты за каждый просроченный день.

В случае неуплаты продавцом неустойки в течение десяти дней после обращения покупателя последний может потребовать оплатить проценты за использование его средств. Если же по истечении законодательно установленного срока сумму предоплаты покупателю не вернули, то ему нужно обратиться в суд с данной претензией, чтобы в судебном порядке разобраться в конфликте.

Чтобы грамотно составить претензию или исковое заявление, рекомендуется обращаться к специалистам, защищающим потребительские права. Также стоит отметить, что требования покупателя не могут быть удовлетворены в том случае, если продавцу удастся доказать, что обязательства нарушены из-за обстоятельств непреодолимого характера или же по вине первого. Итак, предоплата не возвращается, как написать претензию, мы пояснили.

Как вернуть предоплату за услугу?

Чаще всего на оказание каких-либо услуг заключается соглашение, предусматривающее условия, по которым можно вернуть предварительную плату. Если такие присутствуют, то покупатель имеет право расторгнуть договор и потребовать возврат своих средств. Предоплата не возвращается в случаях:

  • при надлежащем исполнении прописанных в договоре обязательств;
  • при исполнении услуги в установленный срок;
  • при хорошем качестве оказанной услуги.

Если нарушены сроки предоставления услуги, покупатель имеет право требовать от исполнителя выплату неустойки в 3% размере от внесённой им суммы за каждый просроченный день. Если же клиент не хочет разрывать соглашение, то он может установить новый срок для исполнителя. В каких случаях возвращается предоплата?

Расторжение договора

В случае расторжения договора покупатель должен написать соответствующее заявление и прийти с ним непосредственно к поставщику. Если организация, с которой была заключена сделка, серьёзная и уважает свои принципы, то, вероятнее всего, она не станет портить мнение о себе и пойдёт навстречу покупателю. Полностью вернут деньги и тогда, когда поставщику не были причинены убытки от отказа клиента.

Если же были понесены какие-либо расходы, сумма будет возвращена с исключением из неё трат. Чаще всего такие тонкости устанавливаются в договоре. В том случае, когда поставщик не желает отдавать деньги добровольно, покупателю нужно составить по стандартной схеме претензию. Если она была направлена по адресу, то деньги за непредоставленную услугу должны быть возвращены в течение десяти дней.

В том случае, если это требование было проигнорировано, покупатель может рассчитывать на выплату неустойки. Нужно помнить, что претензия подаётся в двух экземплярах, один из которых остаётся у покупателя (с наличием на нём печати и подписи организации, поставляющей услуги).

Если не отреагировали на претензию?

Если продавец не отреагировал на претензию в течение десяти дней или был получен отказ от нее, покупатель имеет право обратиться с исковым заявлением в суд. Последнее должно включать в себя расчёт ущерба. В эту сумму может включаться:

  • вся сумма предварительной оплаты;
  • сумма неустойки в случае нарушения сроков;
  • процент за использование чужих средств;
  • компенсация ущерба, нанесённого нарушением сроков;
  • сумма за моральный вред.

Если суд решит, что прав покупатель, то, помимо выплат, перечисленных выше, ему положен штраф, составляющий 50% от всей суммы ущерба, в том числе морального, а также оплата издержек, связанных с участием в суде.

Залог или предоплата – что не возвращается? Это частый вопрос.

Помощь профессионалов при возврате предварительной платы

Часто добиться возврата выплаченных средств своими силами довольно трудно. Именно поэтому лучше всего обращаться за квалифицированной помощью к юристам, которые не только помогут взыскать с нерадивого продавца всю предварительно выплаченную сумму, но и другие издержки, понесённые покупателем из-за нарушений поставщика услуг или товаров.

Читайте также:  Могут ли выписать моего ребенка из квартиры?

Предоплата возвращается или нет? Мы ответили на этот вопрос.

Поставщик не поставил товар и не возвращает предоплату

У нашего ООО возникла следующая проблемная ситуация:

Мы заказали и оплатили изготовление товара у поставщика. Он должен был поставить этот товар две недели назад. Товар мы не получили. При этом на телефонные звонки в компании не отвечают, письма возвращаются обратно, т.к. их почтовый сервер больше не работает, и сайт поставщика также не работает. Поэтому нет никакой возможности связаться с нашим поставщиком.

Договор подписанный с двух сторон, где прописаны все сроки поставки.

Счет от поставщика на предоплату

Платежка, подтверждающая перевод денег по счету на предоплату.

Есть переписка в почте, где обсуждаются наши договоренности по оплате и по срокам.

Подскажите, пожалуйста, что нам можно делать в данной ситуации, чтобы вернуть свои деньги?

Куда нужно обращаться?

Какие документы для этого нужны?

Кто должен это делать – генеральный директор или можно отправить представителя от компании?

Заранее спасибо за ответы!

Всем спасибо за ответы! Остается только вопрос по поводу полиции. Везде подробно прописано, как эту проблему решать через Арбитраж. Но про заявление в полицию нет достаточной информации.

Можете подсказать, в какое отделение полиции нужно подавать заявление и какое оно должно быть – о мошенничестве или какое-то другое. И можно ли это делать одновременно с подачей заявления в Арбитраж?

Заранее спасибо за ответы!

Ответы юристов ( 8 )

Здравствуйте, порядок действий простой — если в договоре есть претензионный порядок то письмом ценным или нарочным отправить претензию, если указания нет отдельно в договоре то с иском в арбитраж, опять таки если нет оговорок в договоре то по месту нахождения ответчика (должника по договору).

В претензии укажите договор, платеж и уведомляйте о расторжении договора и требуйте вернуть денежные средства.

Если в арбитраж то к иску в приложениях будет стандартный набор — иск, договор, платежка, уставные документы, пошлина.

Кто должен это делать — генеральный директор или можно отправить представителя от компании?

От компании во внешней среде выступает ген. директор, неясно что значит отправить представителя? имеете ввиду в командировку чтоб убедиться на месте что с предприятием или для чего?

отвечаю по порядку на Ваши вопросы:

1. Первоначально нужно соблюсти досудебный порядок разрешения спора, т.е. направить в адрес контрагента претензию, в которой указать Ваши требования и сроки их удовлетворения. Если такие письма Вами уже отправлялись (пусть даже с возвратом), Вы можете смело обращаться в Арбитражный суд с исковым заявлением.

2. К заявлению необходимо приложить все имеющиеся у Вас документы: договор, счета, платежные документы, переписку. Приложите также свою выписку из ЕГРЮЛ и выписку контрагента.

3. интересы Вашей компании может представлять любое лицо на основании доверенности, совсем не обязательно, чтобы это был директор.

Так как у Вас все документы в порядке, суд будет на Вашей стороне. После вступления решения суда в законную силу Вы получите исполнительный лист, который сможете либо предъявить сначала самостоятельно в банк ответчика, который обязан будет незамедлительно исполнить требования, содержащиеся в исполнительном документе, либо передать его судебным приставам, которые обладают более широкими полномочиями по применения принудительных мер взыскания.

В своем заявлении Вы вправе требовать не только возврата уплаченных Вами денег за товар, но также уплаты неустойки и возмещения причиненных этим убытков.

Также необходимо приложить документ об оплате государственной пошлины. Размер ее можно рассчитать на сайте Арбитражного суда Вашего региона.

1. Договор подписанный с двух сторон, где прописаны все сроки поставки — должен быть с синей печатью и подписью

2. Относительно платежки. Необходима выписка из лицевого счета о списании денежных средств.

3. Есть переписка в почте, где обсуждаются наши договоренности по оплате и по срокам. Это будет дополнительным доказательством, хотя оригинала договора и платежного поручения будет достаточно.

4. Обратитесь в полицию с заявлением о мошенничестве, хотя бы найдут Вашего «Поставщика».

Наведите справки о регистрации по адресу egrul.nalog.ru

Затем обращение в арбитражный суд с заявление о расторжении договора и взыскании задолженности.

Какие документы для этого нужны?

— Устав, свидетельства ЕГРЮЛ, ИНН, выписка из ФНС

— Письма с отметками о возврате

— Две копии искового заявления

— Квитанция об оплате госпошлины

— Квитанция о направлении Ответчику копии искового заявления

— Копия эл.страницы ФНС с данными о регистрации Ответчика

Все эти действия может выполнить Ген.директор, либо иное лицо, уполномоченное доверенностью.

Будут дополнительные вопросы, обращайтесь в чат

В приложенном файле примерная форма искового заявления в Арбитражный суд о расторжении договора поставки

Объяснение к уточнению в личном сообщении

Во первых вам необходимо направить письменную претензию на адрес указанный в договоре. После получения претензии поставщиком вы можете обратится в суд.

В соответствии со ст.ст. 450, 523 ГК РФ по
требованию одной из сторон договор может расторгнут при существенном нарушении
договора другой стороной, в данном случае неоднократного нарушения сроков
поставки товаров, а так же возврата полученных денежных средств. Отправлять представителя не вижу смысла, если только для личного вручения претензии.

Смысл обращения в полицию-установление реального места нахождения поставщика, ну и возможно иные положительные результаты отраженные в постановлении об отказе в возбуждении у.д.(объяснения директора и т.д.)

  • 7,8 рейтинг
  • 2289 отзывов эксперт

1. Необходимо посмотреть в договор- есть ли там указание на соблюдение претензионного порядка при разрешении споров. Если данный порядок не предусмотрен.ю то Вам необходимо подготовить исковое заявление о взыскании с данной компании денежных средств. Такое заявление подается в соответствующий арбитражный суд (по месту нахождения ответчика, если иное не предусмотрено в вашем договоре поставки).

2. Составить исковое заявление лучше у юриста (можете заказать такой документ на данном сайте в соответствующем разделе, можете нанять юр.компанию, можете найти любое другое лицо, которое может это сделать). К иску необходимо будет приложить соответствующие документы по сделке, копии некоторых учредительных документов, документы подтверждающие полномочия лица, подписавшего иск. Оплачивается государственная пошлина в установленном законом порядке (в зависимости от размера иска). До подачи иска в суд вы должны направить исковое заявление Ответчику, и приложить соответствующие доказательства к иску.

3. В исковом заявлении вы будете просить о возврате денежных средств, которые вы перечислили, а так же о взыскании процентов или неустойки за пользование данными деньгами или за непоставку товара — нужно смотреть договор.

4. после получения иска судья назначает судебное заседание в котором Вы принимаете участие и доказываете свои требования. Дела такой категории не сложные, поэтому думаю вопросов в ходе процесса у судя быть не должно.

5. Так же к иску можно приложить ходатайство о принятии обеспечительных мер, например арест счета вашего ответчика.

6. После рассмотрения дела и вступления решения суда в законную силу вы получаете исполнительный лист и несете его в службу судебных приставов для принудительного исполнения.

Подать иск можно самостоятельно через систему электронного правосудия (делается это очень быстро и очень удобно, с рабочего места при наличии сканера и интернета), или отправить его по почте — ценным письмом с уведомлением.

В Вашей ситуации с учетом сложившегося исчезновения поставщика, полагаю, что действовать нужно очень быстро. Возможно сумма вашего иска дает вам право на обращение в суд по упрощенной процедуре, что значительно ускорит получение решения суда и выдачу исполнительного листа.

при подаче заявления об обеспечении иска — гос.пошлина составляет 2 000 рублей;

В полицию заявление подается по месту совершения «преступления», т.е. по юр.адресу нахождения вашего контрагента. Скажу из практики, что данные вопросы полицию «отфутболивает», и пишет, что вопросы решаются в судебном порядке. К заявлению прилагаете все документы, в нем пишите о тех причинах, по которым вы считаете, что данная компания однодневка.

Согласно ст. 463 ГК РФ:

1. Если продавец отказывается передать покупателю проданный товар, покупатель вправе отказаться от исполнения договора купли-продажи.
2. При отказе продавца передать индивидуально-определенную вещь покупатель вправе предъявить продавцу требования, предусмотренные статьей 398 настоящего Кодекса.

Согласно п. 1 ст. 126 АПК РФ:

К исковому заявлению прилагаются:
1) уведомление о вручении или иные документы, подтверждающие направление другим лицам, участвующим в деле, копий искового заявления и приложенных к нему документов, которые у других лиц, участвующих в деле, отсутствуют;
2) документ, подтверждающий уплату государственной пошлины в установленных порядке и в размере или право на получение льготы по уплате государственной пошлины, либо ходатайство о предоставлении отсрочки, рассрочки, об уменьшении размера государственной пошлины;
3) документы, подтверждающие обстоятельства, на которых истец основывает свои требования;
4) копии свидетельства о государственной регистрации в качестве юридического лица или индивидуального предпринимателя;
5) доверенность или иные документы, подтверждающие полномочия на подписание искового заявления;
6) копии определения арбитражного суда об обеспечении имущественных интересов до предъявления иска;
7) документы, подтверждающие соблюдение истцом претензионного или иного досудебного порядка, если он предусмотрен федеральным законом или договором;
8) проект договора, если заявлено требование о понуждении заключить договор;
9) выписка из единого государственного реестра юридических лиц или единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей с указанием сведений о месте нахождения или месте жительства истца и ответчика и (или) приобретении физическим лицом статуса индивидуального предпринимателя либо прекращении физическим лицом деятельности в качестве индивидуального предпринимателя или иной документ, подтверждающий указанные сведения или отсутствие таковых. Такие документы должны быть получены не ранее чем за тридцать дней до дня обращения истца в арбитражный суд.

Таким образом, поскольку у вас не корпоративный спор, устав прикладывать не нужно, достаточно приложить Выписку из ЕГРЮЛ, свидетельства. Подписант в исковом заявлении может быть как Генеральный директор (исполнительный орган), так и доверенное лицо, если у него в доверенности указаны полномочия на подписание искового заявления (в таком случае к иску прикладывается доверенность).

Все документы прикладывайте в копиях, которые надлежащим образом заверьте. Оригиналы требуются только: самого искового заявления, платежного поручения+выписки из банка и квитанции об отправке ответчику копии искового заявления.

Иск можно направить почтой, принести в канцелярию нарочно либо отправить электронной почтой через систему «Мой арбитр».

Аванс: когда возвращается, а когда нет

Предоплата или аванс по договору нередко становится предметом истребования у поставщика, подрядчика, исполнителя. В одних случаях эти деньги должны быть возвращены, в других нет. Ниже мы собрали подборку ситуаций из судебной практики, которые объясняют, когда аванс подлежит возврату, а когда нет. Здесь также важно понимать, когда аванс является вовсе не авансом, а, например, задатком или обеспечительным платежом. Поэтому истории из практики предваряются необходимым объяснением о том, чем они между собой различаются.

Отличие аванса от задатка и обеспечительного платежа

Прежде чем говорить о том, в каких случаях аванс должен быть возвращен, а в каких нет, нужно отграничить его от таких очень похожих вещей, как задаток и обеспечительный платеж. Дело в том, что правила их возврата иные.

Аванс

Аванс – это частичная предоплата по договору. Поэтому если предоплаченное обязательство не выполнено, аванс должен быть возвращен (ст. 1102 ГК РФ). Например, если аванс является предоплатой в счет будущей поставки товара, то в случае его непоставки поставщик обязан вернуть деньги покупателю (п. 3 ст. 487 ГК РФ).

Задаток

Задаток – это одновременно и предоплата, и обеспечение исполнения договора. Поэтому если за неисполнение договора ответственна сторона, давшая задаток, то он остается у другой стороны. Если же в неисполнении договора виновата сторона, получившая задаток, то она обязана уплатить другой стороне двойную сумму задатка (п. 1 ст. 380, п. 2 ст. 381 ГК РФ).

Читайте также:  Как наложить арест на счет и принудительно исполнить решение суда?

Поскольку аванс с задатком схожи, их часто путают, и в договоре может не быть четко прописанного условия о том, чем именно являются внесенные деньги. Для таких ситуаций существует специальное правило: при сомнениях внесенная сумма считается авансом (п. 3 ст. 380 ГК РФ). Это упрощает ее возврат для той стороны, которая внесла деньги.

Обеспечительный платеж

Обеспечительный платеж – это в чистом виде обеспечение исполнения договора. Но не любых обязательств, а только денежных. Например, обязанности уплатить неустойку за нарушения договора или оплатить убытки.

Поэтому если, например, наступили определенные договором условия для уплаты неустойки, то обеспечительный платеж засчитывается в счет нее и не возвращается. Соответственно, если такие обстоятельства не наступили, этот платеж должен быть возвращен. Правда, договор может содержать условие о том, что обеспечительный платеж является невозвращаемым в любом случае (п. 1, 2 ст. 381.1 ГК РФ).

Вывод

Таким образом, если в соответствии с условиями договора деньги, внесенные одной стороной договора другой, являются именно авансом, то в отличие от задатка и обеспечительного платежа они представляют собой исключительно предварительный платеж в счет оплаты по договору. Никакой обеспечительной и штрафной функцией эти деньги не обладают.

Если предоплаченные товары (работы, услуги) не поставлены (не выполнены, не оказаны), то сумма предоплаты должна быть возвращена. Как вариант – по соглашению сторон ее можно перенести в счет оплаты иных товаров, работ или услуг.

Заметим также, что кроме аванса, предоплаты, задатка и обеспечительного платежа внесенная сумма может быть названа и квалифицирована договором и как-то иначе. Например, как некий «гарантийный взнос», который обеспечивает выполнение определенных договором обязательств. Об этом читайте в подборке ниже наряду с описанием спорных ситуаций о возврате именно аванса.

СТАТЬЯ Проказина Е.А.,
редактора-эксперта журнала «Время Бухгалтера»

Аванс возвращается вместе с процентами

Покупатель обратился в суд с иском о взыскании аванса в размере 4,9 млн рублей и расторжении договора поставки. Он сослался на то, что поставщик не поставил товар и не вернул полученный аванс. Кроме того, истец потребовал взыскать с ответчика проценты по ст. 395 ГК РФ в сумме 660 тыс. рублей.

Суд установил, что 08.05.2015 стороны заключили договор поставки, в соответствии с которым продавец обязался передать оборудование на сумму 16,5 млн рублей после получения аванса. Во исполнение условий договора 27.08.2015 покупатель перечислил аванс. Доказательства поставки обусловленного договором оборудования ответчик не представил.

В сентябре 2016 года покупатель направил поставщику уведомление о расторжении договора с требованием возвратить авансовый платеж в течение 5 дней с момента получения претензии. Однако поставщик добровольно деньги не вернул.

В суде он возражал не столько относительно предмета аванса, сколько в отношении начисленных ему процентов.

По мнению поставщика, суд не должен взыскивать их, как того хочет истец: с даты получения аванса –27.05.2015 (по дату вынесения решения суда – 28.10.2016), а может взыскать лишь с даты расторжения договора.

Однако судьи решили, что проценты подлежат уплате именно за этот период на основании ст. 395 и п. 4 ст. 487 ГК РФ, а также разъяснений высших судов.

Так, согласно п. 5 Постановления Пленума ВАС РФ от 06.06.2014 № 35, если возвращаются денежные средства, на них подлежат уплате проценты на основании ст. 395 ГК РФ с даты получения возвращаемой суммы другой стороной (ответчиком).

В силу же п. 48 Постановления Пленума ВС РФ от 24.03.2016 № 7 следует, что сумма процентов, подлежащих взысканию по правилам ст. 395 ГК РФ, определяется на день вынесения решения судом.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Арбитражного суда Московского округа от 24.07.2017 № Ф05-10407/2017.

в другом деле суд, напротив, поддержал ответчика и отказал во взыскании процентов по ст. 395 ГК РФ за указанный период. Судьи посчитали, что основания для возвращения неотработанного аванса возникли не с даты его получения ответчиком (восемь платежных поручений с сентября 2014 года по сентябрь 2015 года), а с только с даты расторжения договора (28.09.2015), в связи с чем представленный истцом расчет процентов сочли необоснованным (Постановление Арбитражного суда Московского округа от 12.07.2017 № Ф05-6712/2017).

Аванс возвращается в случае задержки поставки

Организация подала иск о взыскании аванса как неосновательного обогащения в размере 10 млн рублей и процентов за пользование чужими денежными средствами в размере 400 тыс. рублей.

Истец указал, что в предусмотренные договорами сроки поставщик от исполнения своих обязательств по поставке транспортных средств стал уклоняться, однако просил организацию продлить срок поставки, ссылаясь на действия третьих лиц.

В соответствии с условиями договора и руководствуясь ст. 450.1 ГК РФ, покупатель уведомил продавца об отказе от исполнения договора и потребовал вернуть аванс. Затем обратился в суд.

Поставщик, в свою очередь, подал встречный иск о взыскании расходов на поставку товара, неустойки и процентов, указав, что со стороны организации имеется нарушение срока оплаты машин, тогда как поставщик понес существенные финансовые убытки, связанные с хранением автомобилей в течение длительного периода и выполнением регламентных работ на них.

Суд решил, что иск организации подлежит удовлетворению, поскольку истцом представлены платежные поручения об уплате авансовых платежей, уведомления об отказе от исполнения договоров, а ответчиком не представлены доказательства возврата аванса либо поставки товара.

Во встречном иске суды отказали, поскольку поставщик не доказал факт причинения убытков, противоправность поведения причинителя ущерба и юридически значимую причинно-следственную связь между возникшими убытками и действиями организации.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Арбитражного суда Московского округа от 29.05.2017 № Ф05-6686/2017.

Возврат предоплаты по договору поставки: как взыскать аванс

Юридическая консультация по конституционному праву

Похожие темы по конституционному праву

Заказчику при заключении соглашения на поставку товара или оказание услуг приходится внести предоплату. Расскажем, что делать, если поставщик или подрядчик оказался недобросовестным и требуется взыскание аванс по договору поставки. Как показывает арбитражная практика, в некоторых случаях предоплата при поставке товара возвращается, а в некоторых нет.

Когда нужно возвращать предоплату

Если покупатель решил отказаться от услуг поставщика, необходимо соблюсти порядок и условия возврата денег. Например, в случае непоставки товара без уважительных причин, исполнитель должен вернуть предоплату. В этом случае оформляется письменная претензия, подается иск в суд. В претензионном письме обязательно указывается причина принятого решения. Также пишется заявление с просьбой о возврате ранее оплаченной суммы.

Перечислим причины, на основании которых заказчик может потребовать вернуть уплаченный аванс:

  • если продавец после получения денег не выполняет взятые на себя обязательства по договору поставки;
  • переданный товар или оказанные услуги не соответствуют заявленному качеству;
  • нарушен срок поставки товара или оказания услуг;
  • поставка идет медленным темпом, что приводит к срывам общего срока получения продукции, указанного в договоре.

Продавец обязан вернуть внесенный аванс в сроки, оговоренные соглашением, если претензионные требования покупателя являются обоснованными.

Документ расторгается в следующем порядке:

  • по соглашению сторон;
  • по требованию одной из сторон при наличии решения судебного органа.

Если сторонам не удается договориться о возврате денег, то покупателю придется обращаться в суд. В этом случае нужно доказать, что продавец недобросовестно исполнял взятые на себя обязательства.

В ходе судебного разбирательства существенными нарушениями договора признаются те, в результате которых покупатель получил значительный ущерб.

Как вернуть аванс

Чтобы добиться возврата предоплаты, нужно соблюдать алгоритм действий, предписанный ГК РФ. Заинтересованное лицо должно:

  • изучить документацию на поставку продукции;
  • выяснить, имеются ли основания для предъявления требования о взыскании предоплаты (наши специалисты готовы помочь разобраться в ситуации);
  • по результатам проверки составляется претензия.

Претензионное письмо заполняем максимально грамотно, так как этот документ можно использовать в суде как доказательство попытки досудебного урегулирования вопроса.

Если сторонам удалось договориться на претензионной стадии, покупателю перечисляются деньги. В противном случае придется составлять исковое заявление и обращаться в суд. К заявлению прикладывается документ, на основании которого была перечислена предварительная оплата. В иске отражаются подробные сведения о внесении аванса, о причинах, по которым было принято решение отказаться от сделки, иные моменты, имеющие значение для данного дела.

В соответствии со ст. 395 ГК РФ пострадавшая сторона помимо возврата предоплаты может требовать с недобросовестного поставщика проценты за пользование чужими деньгами. Если соглашением предусмотрена уплата неустойки за ненадлежащее исполнение обязательств, то проценты не взыскиваются.

Претензия на возврат денег

Основные правила составления претензий регламентированы ГК РФ. Документ составляется в письменном виде с учетом норм гражданского законодательства, судебной практики. Обязательно нужно указать, в какие сроки организация обязана дать ответ на требования заявителя, когда ожидается поступление внесенного аванса.

На нашем сайте вы можете скачать образец претензии о возврате аванса. С его помощью можно ознакомиться с основными обязательными пунктами, что даст возможность заполнить бланк самостоятельно. Чтобы избежать проблем в суде, рекомендуем обратиться на консультацию к нашим юристам. Также вы сможете согласовать условия представительства в суде.

Перечисление денег покупателю

Если спорный вопрос улажен, то внесенную сумму нужно вернуть на расчетный счет заказчика. При оформлении платежного поручения необходимо указать назначение операции «возврат аванса», а также реквизиты документа поставки (дата и номер). Кроме того можно указать сведения о соглашении сторон о расторжении договора (контракта).

Помимо этого аванс можно выдать наличными из кассы предприятия. При этом нельзя чтобы выданные средства превысили максимальный лимит выдачи наличных из кассы– 100 000 рублей. Это правило касается расчетов между юридическими лицами и предпринимателями.

Перечисление денег третьему лицу по просьбе покупателя

В этом случае заказчик должен написать заявление, чтобы деньги внесенные авансом по ранее уплаченному соглашению о поставке продукции были переведены на расчетный счет иного лица. Только после поступления данного заявления продавец может перевести средства. Подтверждением возврата суммы аванса является заявление, поступившее от покупателя, а также платежные поручения с определенной суммой.

Учет аванса в счет долга покупателя по другому договору

Если имеется другое действующее соглашение на поставку продукции, по которому необходимо внести предоплату, то такой вариант тоже может рассматриваться сторонами для взаимозачетов. В данном случае вычет НДС не делается (такой позиции придерживаются налоговые органы). Но этот вопрос неоднозначный, поэтому нужно быть готовым к тому, что проверяющие органы могут оспорить такой подход.

Как не возвращать аванс по договору поставки

Нередко контрагенты игнорируют составленное соглашение, что приводит к негативным последствиям и штрафным санкциям. Например, если в документе указано, что внесенная сумма – это задаток, а не аванс, то деньги вернуть не получится. В этом случае внесенная предоплата является обеспечением исполнения поставки. Поэтому, если заказчик захочет вернуть деньги по не расторгнутому договору, то внесенный задаток остается у поставщика.

Кроме того, были приняты отрицательные судебные решения, когда покупатель заявил свои требования для возврата аванса:

  • Постановление Арбитражного суда Московского округа от 27.09.2017 № Ф05-13220/2017. В этом случае аванс не был возращен, так как исполнитель успел направить счет-фактуру на оплату и акт выполненных работ заказчику до момента направления претензии со стороны покупателя.
  • Постановление Арбитражного суда Московского округа от 04.10.2017 № Ф05-13894/2017. Суд занял позицию ответчика, признал требования заказчика незаконными, посчитав, что первая сторона успела частично выполнить работы.
  • Постановление Арбитражного суда Московского округа от 20.04.2016 № Ф05-3726/2016. Суд не поддержал истца, так как в заключенном договоре было указано, что внесенная сумма является не авансом, а гарантийным платежом. Предоплата является обеспечительной мерой в ходе исполнения обязательств по договору аренды. Поэтому иск заказчика о взыскании задолженности судом был отклонен.

В перечисленных случаях заказчик проиграет суд, а поставщик может не возвращать деньги. Поэтому перед подписанием договора нужно всегда тщательно изучить документ. Лучше всего это сделают наши юристы-практики, они найдут все расхождения в документе, не позволят заключить невыгодную сделку.

Ссылка на основную публикацию